Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2239 |
11/02/2022 |
ADRIANA MARA DREHER ME |
56,00 |
0,00 |
| 2240 |
11/02/2022 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
94,00 |
0,00 |
| 2241 |
11/02/2022 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
435,00 |
0,00 |
| 2242 |
11/02/2022 |
MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046 |
390,00 |
0,00 |
| 2243 |
11/02/2022 |
CLOVIS BENDER 01543390080 |
827,00 |
0,00 |
| 2244 |
11/02/2022 |
MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
3.363,33 |
0,00 |
| 2245 |
11/02/2022 |
AROMA CAR IND E COM DE AROM PARA VEIC LTDA EPP |
3.594,00 |
0,00 |
| 2246 |
11/02/2022 |
AROMA CAR IND E COM DE AROM PARA VEIC LTDA EPP |
3.594,00 |
0,00 |
| 2247 |
11/02/2022 |
ROBERTO MISTURA ME |
9.909,82 |
0,00 |
| 2248 |
11/02/2022 |
ROBERTO MISTURA ME |
8.648,92 |
0,00 |
| 2249 |
11/02/2022 |
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
3.155,42 |
0,00 |
| 2250 |
11/02/2022 |
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
3.696,00 |
0,00 |
| 2251 |
11/02/2022 |
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
3.696,00 |
0,00 |
| 2252 |
11/02/2022 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP |
697,25 |
0,00 |
| 2253 |
11/02/2022 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP |
455,75 |
0,00 |
| 2254 |
11/02/2022 |
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME |
2.233,50 |
0,00 |
| 2255 |
11/02/2022 |
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME |
2.233,50 |
0,00 |
| 2256 |
11/02/2022 |
MARCELA MARTINS DOS SANTOS |
2.862,30 |
0,00 |
| 2257 |
11/02/2022 |
MARCELA MARTINS DOS SANTOS |
3.505,12 |
0,00 |
| 2258 |
11/02/2022 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
4.268,00 |
0,00 |
| Sub-total |
57.714,91 |
0,00 |
