Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 624 |
18/01/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
350,91 |
0,00 |
| 625 |
18/01/2024 |
LAGEMANN ZWICKER IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA ME |
3.005,88 |
0,00 |
| 626 |
18/01/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
40,00 |
0,00 |
| 627 |
18/01/2024 |
LIGA DESPORTIVA REGIONAL |
1.500,00 |
0,00 |
| 628 |
18/01/2024 |
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
40,00 |
0,00 |
| 629 |
18/01/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
318,00 |
0,00 |
| 630 |
18/01/2024 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
250,65 |
0,00 |
| 631 |
18/01/2024 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
417,75 |
0,00 |
| 632 |
18/01/2024 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
133,68 |
0,00 |
| 633 |
18/01/2024 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
2.406,24 |
0,00 |
| 634 |
18/01/2024 |
MASTERPLAN LTDA |
48.000,00 |
0,00 |
| 635 |
18/01/2024 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
154,00 |
0,00 |
| 636 |
18/01/2024 |
MASTERPLAN LTDA |
16.000,00 |
0,00 |
| 637 |
18/01/2024 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
294,00 |
0,00 |
| 638 |
18/01/2024 |
MASTERPLAN LTDA |
9.200,00 |
0,00 |
| 639 |
18/01/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
840,00 |
0,00 |
| 640 |
18/01/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.168,00 |
0,00 |
| 641 |
18/01/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
0,00 |
| 642 |
18/01/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
840,00 |
0,00 |
| 643 |
18/01/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
0,00 |
| Sub-total |
86.719,11 |
0,00 |
