Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 3716 |
22/03/2024 |
BR1 EDITORES LTDA |
0,00 |
9.999,90 |
| 3950 |
22/03/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
190,00 |
0,00 |
| 3951 |
22/03/2024 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
1.620,00 |
0,00 |
| 3952 |
22/03/2024 |
CARIBE LAUXEN |
30.079,40 |
0,00 |
| 3953 |
22/03/2024 |
JULIO CESAR LEITE |
300,00 |
0,00 |
| 3954 |
22/03/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
240,00 |
0,00 |
| 3955 |
22/03/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
217,00 |
0,00 |
| 3956 |
22/03/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
480,00 |
0,00 |
| 3957 |
22/03/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
0,00 |
| 3958 |
22/03/2024 |
GIOVANA VERZIGNAZZI DE GODOY |
300,00 |
0,00 |
| 3959 |
22/03/2024 |
ELISANGELA DE OLIVEIRA DE JESUS |
300,00 |
0,00 |
| 3960 |
22/03/2024 |
BERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA |
9.560,68 |
0,00 |
| 3961 |
22/03/2024 |
SANDRO KRAUSE DA ROSA |
72,00 |
0,00 |
| 3962 |
22/03/2024 |
LUMITECH ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA |
2.119,61 |
0,00 |
| 3963 |
22/03/2024 |
LUMITECH ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA |
2.500,00 |
0,00 |
| 3964 |
22/03/2024 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
480,00 |
0,00 |
| 3965 |
22/03/2024 |
DOUGLAS FEIL MOHR 01782074031 |
5.937,00 |
0,00 |
| 3966 |
22/03/2024 |
LUIZ KNOFF JUNIOR |
72,00 |
0,00 |
| 3967 |
22/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
0,00 |
| 3968 |
22/03/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
415,80 |
0,00 |
| Sub-total |
56.323,49 |
9.999,90 |
