Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 789 |
26/01/2024 |
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE |
180,00 |
0,00 |
| 790 |
26/01/2024 |
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE |
150,00 |
0,00 |
| 791 |
26/01/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
1.088,00 |
0,00 |
| 792 |
26/01/2024 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
3.490,00 |
0,00 |
| 793 |
26/01/2024 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
2.960,00 |
0,00 |
| 794 |
26/01/2024 |
NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091 |
1.587,45 |
0,00 |
| 795 |
26/01/2024 |
NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091 |
1.503,90 |
0,00 |
| 796 |
26/01/2024 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
1.652,76 |
0,00 |
| 797 |
26/01/2024 |
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
1.655,05 |
0,00 |
| 798 |
26/01/2024 |
DN PNEUS LTDA |
4.200,00 |
0,00 |
| 799 |
26/01/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
4.338,00 |
0,00 |
| 800 |
26/01/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
750,00 |
0,00 |
| 801 |
26/01/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
0,00 |
| 802 |
26/01/2024 |
ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA LTDA |
2.485,30 |
0,00 |
| 803 |
26/01/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
840,00 |
0,00 |
| 804 |
26/01/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
0,00 |
| 805 |
26/01/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
2.643,70 |
0,00 |
| 806 |
26/01/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
1.000,00 |
0,00 |
| 807 |
26/01/2024 |
DN PNEUS LTDA |
452,61 |
0,00 |
| 808 |
26/01/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
11.137,41 |
0,00 |
| Sub-total |
43.954,18 |
0,00 |
