Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 4760 |
28/03/2024 |
JESSICA SCHWANKE |
300,00 |
0,00 |
| 4761 |
28/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.979,58 |
0,00 |
| 4762 |
28/03/2024 |
PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
644,96 |
0,00 |
| 4763 |
28/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.360,00 |
0,00 |
| 4764 |
28/03/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
9.975,00 |
0,00 |
| 4765 |
28/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
638,64 |
0,00 |
| 4766 |
28/03/2024 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
203.328,82 |
0,00 |
| 4767 |
28/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
360,00 |
0,00 |
| 4768 |
28/03/2024 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
53.961,17 |
0,00 |
| 4769 |
28/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
440,00 |
0,00 |
| 4770 |
28/03/2024 |
EMATER ASSOC RIOGR DE EMPREND DE ASSIST TEC E EXT |
0,06 |
0,00 |
| 4771 |
28/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
568,14 |
0,00 |
| 4772 |
28/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
278,10 |
0,00 |
| 4773 |
28/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
0,00 |
| 4774 |
28/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
0,00 |
| 4775 |
28/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
0,00 |
| 4776 |
28/03/2024 |
53 495 217 MARCEL ANDERSON PINNOW |
1.539,25 |
0,00 |
| 4777 |
28/03/2024 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
840,00 |
0,00 |
| 4778 |
28/03/2024 |
SCHEILA GRACIELE SCHOKAL DE LIMA WOHLENBERG 004141 |
3.984,00 |
0,00 |
| 4779 |
28/03/2024 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
350,00 |
0,00 |
| Sub-total |
285.227,72 |
0,00 |
