Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 4780 |
28/03/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
52,50 |
0,00 |
| 4781 |
28/03/2024 |
MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP |
8.073,02 |
0,00 |
| 4782 |
28/03/2024 |
32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL |
2.988,70 |
0,00 |
| 4783 |
28/03/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
330,00 |
0,00 |
| 4784 |
28/03/2024 |
CLÍNICA HOSPITALAR RESSIGNIFICAR LTDA |
39.860,00 |
0,00 |
| 4785 |
28/03/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
1.010,00 |
0,00 |
| 4786 |
28/03/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
330,00 |
0,00 |
| 4787 |
28/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
480,00 |
0,00 |
| 4788 |
28/03/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
680,00 |
0,00 |
| 4789 |
28/03/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
120,00 |
0,00 |
| 4790 |
28/03/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
23,04 |
0,00 |
| 4791 |
28/03/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
70,08 |
0,00 |
| 4792 |
28/03/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
1.540,00 |
0,00 |
| 4793 |
28/03/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
2.472,20 |
0,00 |
| 4794 |
28/03/2024 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
3.875,00 |
0,00 |
| 4795 |
28/03/2024 |
ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA LTDA |
2.570,97 |
0,00 |
| 4796 |
28/03/2024 |
ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 |
806,00 |
0,00 |
| 4797 |
28/03/2024 |
42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
2.108,00 |
0,00 |
| 4798 |
28/03/2024 |
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
10.196,82 |
0,00 |
| 4799 |
28/03/2024 |
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
7.306,00 |
0,00 |
| Sub-total |
84.892,33 |
0,00 |
