Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6129 |
25/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.666,21 |
1.666,21 |
1.666,21 |
| 6130 |
25/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
330,86 |
330,86 |
330,86 |
| 6229 |
25/04/2024 |
DOUGLAS LEAL TIEMANN |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
| 6230 |
25/04/2024 |
DOUGLAS LEAL TIEMANN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6231 |
25/04/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6240 |
25/04/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 6241 |
25/04/2024 |
CLACIR PETRY 36278157004 |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 6244 |
25/04/2024 |
LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 6254 |
25/04/2024 |
MIRIAN PEUKERT REBELATO ME |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 6279 |
26/04/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6280 |
26/04/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
32,38 |
32,38 |
32,38 |
| 6307 |
29/04/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
457,18 |
457,18 |
457,18 |
| 6308 |
29/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 6309 |
29/04/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 6310 |
29/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 6311 |
29/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6312 |
29/04/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6313 |
29/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 6314 |
29/04/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 6315 |
29/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| Sub-total |
20.371,63 |
20.371,63 |
20.371,63 |
