Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8114 |
11/06/2024 |
DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
500,39 |
500,39 |
500,39 |
| 8115 |
11/06/2024 |
VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 8116 |
11/06/2024 |
LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA |
6.940,02 |
6.940,02 |
6.940,02 |
| 8118 |
11/06/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 8119 |
11/06/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 8120 |
11/06/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 8144 |
12/06/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 8149 |
12/06/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 8152 |
13/06/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
317,28 |
317,28 |
317,28 |
| 8158 |
13/06/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 8159 |
13/06/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8160 |
13/06/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 8161 |
13/06/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 8162 |
13/06/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8163 |
13/06/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 8164 |
13/06/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 8165 |
13/06/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 8166 |
13/06/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 8178 |
13/06/2024 |
O. GIRARDI |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 8209 |
14/06/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
41.441,49 |
41.441,49 |
41.441,49 |
