Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6892 |
16/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 6893 |
16/05/2024 |
JOSE WILLIAN DE OLIVEIRA |
42.792,99 |
0,00 |
0,00 |
| 6894 |
16/05/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.055,50 |
2.055,50 |
2.055,50 |
| 6895 |
16/05/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.031,65 |
2.031,65 |
2.031,65 |
| 6896 |
16/05/2024 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
327,60 |
327,60 |
327,60 |
| 6897 |
16/05/2024 |
SUELEN DAIANE KANIS |
194,85 |
0,00 |
0,00 |
| 6898 |
16/05/2024 |
WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS |
257,35 |
257,35 |
257,35 |
| 6899 |
16/05/2024 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
299,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6900 |
16/05/2024 |
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
770,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6901 |
16/05/2024 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.921,25 |
0,00 |
0,00 |
| 6902 |
16/05/2024 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
510,25 |
510,25 |
510,25 |
| 6903 |
16/05/2024 |
PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA |
728,15 |
728,15 |
728,15 |
| 6904 |
16/05/2024 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
349,10 |
349,10 |
349,10 |
| 6905 |
16/05/2024 |
AS FURIOSAS LTDA |
345,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6906 |
16/05/2024 |
ZAPPE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 6907 |
17/05/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
4.010,70 |
4.010,70 |
4.010,70 |
| 6908 |
17/05/2024 |
CS MOTORES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6909 |
17/05/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
890,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6910 |
17/05/2024 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
1.138,00 |
1.138,00 |
1.138,00 |
| 6911 |
17/05/2024 |
ANDIRLEI CLAUDIR DA SILVA |
1.177,00 |
1.177,00 |
1.177,00 |
| Sub-total |
59.977,51 |
12.764,42 |
12.764,42 |
