Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7012 |
23/05/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 7013 |
23/05/2024 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 7014 |
23/05/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
3.099,73 |
3.099,73 |
3.099,73 |
| 7015 |
23/05/2024 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 7016 |
23/05/2024 |
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
1.508,00 |
1.508,00 |
1.508,00 |
| 7017 |
23/05/2024 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 7018 |
23/05/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7019 |
23/05/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 7020 |
23/05/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7021 |
23/05/2024 |
GUILHERME M PARIZOTTO ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 7023 |
23/05/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 7024 |
23/05/2024 |
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 7026 |
23/05/2024 |
EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7028 |
23/05/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 7029 |
23/05/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
1.464,73 |
1.464,73 |
1.464,73 |
| 7031 |
23/05/2024 |
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7032 |
23/05/2024 |
ROBERTA FIUZA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 7033 |
23/05/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 7034 |
23/05/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.536,00 |
1.536,00 |
1.536,00 |
| 7036 |
23/05/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.472,00 |
1.472,00 |
1.472,00 |
| Sub-total |
19.505,46 |
19.005,46 |
19.005,46 |
