Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6945 |
20/05/2024 |
LOJAS BECKER LTDA |
698,00 |
698,00 |
698,00 |
| 6947 |
20/05/2024 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
552,89 |
552,89 |
552,89 |
| 6954 |
20/05/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
1.139,10 |
1.139,10 |
1.139,10 |
| 6955 |
20/05/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
621,80 |
621,80 |
621,80 |
| 6959 |
20/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
278,13 |
278,13 |
0,00 |
| 6960 |
20/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| 6963 |
20/05/2024 |
FSW SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA |
2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
| 6991 |
22/05/2024 |
51.253.315 MARIA FATIMA MATTJE LAUXEN |
247,50 |
247,50 |
247,50 |
| 6993 |
22/05/2024 |
MARCOS DE OLIVEIRA MACHADO |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 6994 |
22/05/2024 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
441,05 |
441,05 |
441,05 |
| 6995 |
22/05/2024 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 6996 |
22/05/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
1.609,00 |
1.609,00 |
1.609,00 |
| 6997 |
22/05/2024 |
PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA |
7.749,00 |
4.711,66 |
4.711,66 |
| 6998 |
22/05/2024 |
RSUL LTDA |
2.286,65 |
0,00 |
0,00 |
| 6999 |
22/05/2024 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
5.815,00 |
5.815,00 |
4.585,00 |
| 7004 |
22/05/2024 |
LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 7006 |
22/05/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 7203 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
18.996,52 |
18.996,52 |
18.996,52 |
| 7204 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
71.893,25 |
71.893,25 |
71.893,25 |
| 7205 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.189,92 |
1.189,92 |
1.189,92 |
| Sub-total |
117.997,81 |
112.673,82 |
111.085,69 |
