Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7265 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.189,92 |
1.189,92 |
1.189,92 |
| 7266 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.287,66 |
1.287,66 |
1.287,66 |
| 7267 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
536,83 |
536,83 |
536,83 |
| 7268 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.609,56 |
1.609,56 |
1.609,56 |
| 7269 |
24/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.008,53 |
2.008,53 |
2.008,53 |
| 7270 |
24/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
398,83 |
398,83 |
398,83 |
| 7271 |
24/05/2024 |
I P E R G S |
258,03 |
258,03 |
258,03 |
| 7282 |
24/05/2024 |
I P E R G S |
5.880,46 |
5.880,46 |
5.880,46 |
| 7283 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
53.209,95 |
53.209,95 |
53.209,95 |
| 7284 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
87.555,49 |
87.555,49 |
87.555,49 |
| 7748 |
28/05/2024 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
119,80 |
119,80 |
119,80 |
| 7750 |
28/05/2024 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
119,80 |
119,80 |
119,80 |
| 7754 |
28/05/2024 |
CLAUDIO JORGE ECKERT JUNIOR LTDA |
839,95 |
839,95 |
839,95 |
| 7764 |
28/05/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
10.000,00 |
5.032,18 |
5.032,18 |
| 7767 |
28/05/2024 |
JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI |
3.064,44 |
0,00 |
0,00 |
| 7769 |
28/05/2024 |
JAIRO PEREIRA 01145414001 |
2.151,36 |
2.151,36 |
2.151,36 |
| 7770 |
28/05/2024 |
50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 7771 |
28/05/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
193,14 |
193,14 |
193,14 |
| 7772 |
28/05/2024 |
DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7790 |
29/05/2024 |
CENTRAL PASSO COM. DE MÁQUINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
171.238,75 |
163.206,49 |
163.206,49 |
