Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7593 |
24/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.066,68 |
1.066,68 |
1.066,68 |
7594 |
24/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.750,95 |
2.750,95 |
2.750,95 |
7595 |
24/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
216,45 |
216,45 |
216,45 |
7596 |
24/05/2024 |
I P E R G S |
2.037,89 |
2.037,89 |
2.037,89 |
7602 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
45.719,56 |
45.719,56 |
45.719,56 |
7603 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.586,56 |
1.586,56 |
1.586,56 |
7604 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
544,60 |
544,60 |
544,60 |
7605 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.699,53 |
4.699,53 |
4.699,53 |
7606 |
24/05/2024 |
I P E R G S |
708,05 |
708,05 |
708,05 |
7607 |
24/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.133,36 |
2.133,36 |
2.133,36 |
7608 |
24/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
432,90 |
432,90 |
432,90 |
7609 |
24/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.666,21 |
1.666,21 |
1.666,21 |
7610 |
24/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
330,86 |
330,86 |
330,86 |
7711 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.324,51 |
4.324,51 |
4.324,51 |
7732 |
27/05/2024 |
HOTEL VALLER LTDA |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
7734 |
27/05/2024 |
RESTAURANTE VALLER LTDA |
730,55 |
730,55 |
730,55 |
7742 |
27/05/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
7778 |
28/05/2024 |
ANA ELENA DELLAMEA DE LIMA 46694382049 |
1.216,00 |
1.216,00 |
1.216,00 |
7782 |
28/05/2024 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
21.791,00 |
21.791,00 |
21.791,00 |
7784 |
28/05/2024 |
ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
22.285,34 |
22.285,34 |
22.285,34 |
Sub-total |
116.726,00 |
116.726,00 |
116.726,00 |