Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1623 |
30/01/2024 |
JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 |
1.425,08 |
1.425,08 |
1.425,08 |
| 1629 |
30/01/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| 1630 |
30/01/2024 |
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 1631 |
30/01/2024 |
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE |
137,80 |
137,80 |
137,80 |
| 1632 |
30/01/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
819,68 |
819,68 |
819,68 |
| 1633 |
30/01/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
2.049,20 |
2.049,20 |
2.049,20 |
| 1634 |
30/01/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
471,62 |
471,62 |
471,62 |
| 1635 |
30/01/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
2.829,72 |
2.829,72 |
2.829,72 |
| 1636 |
30/01/2024 |
RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORI |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 1637 |
30/01/2024 |
JOCEAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 1638 |
30/01/2024 |
EDUARDO DE CAMPOS KLEIN 01495064069 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1639 |
30/01/2024 |
EDUARDO DE CAMPOS KLEIN 01495064069 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1640 |
30/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
640,68 |
640,68 |
640,68 |
| 1641 |
30/01/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.129,48 |
1.129,48 |
1.129,48 |
| 1642 |
30/01/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
224,28 |
224,28 |
224,28 |
| 1643 |
30/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.563,20 |
1.563,20 |
1.563,20 |
| 1644 |
30/01/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
579,35 |
579,35 |
579,35 |
| 1645 |
30/01/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
115,04 |
115,04 |
115,04 |
| 1646 |
30/01/2024 |
I P E R G S |
323,61 |
323,61 |
323,61 |
| 1647 |
30/01/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
92,41 |
92,41 |
92,41 |
| Sub-total |
17.354,15 |
17.354,15 |
17.354,15 |
