Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12965 |
24/08/2023 |
ROSEMILDE HAHN 01473501075 |
1.538,20 |
1.538,20 |
1.538,20 |
| 12967 |
24/08/2023 |
CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
| 12971 |
25/08/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 12972 |
25/08/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 13010 |
25/08/2023 |
ARLINDO SIEG |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 13030 |
25/08/2023 |
AGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI |
7.560,00 |
7.560,00 |
7.560,00 |
| 13031 |
25/08/2023 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
2.396,94 |
2.396,94 |
2.396,94 |
| 13033 |
25/08/2023 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
2.515,96 |
2.515,96 |
2.515,96 |
| 13034 |
25/08/2023 |
CV TYRES EIRELI |
3.102,34 |
3.102,34 |
3.102,34 |
| 13037 |
28/08/2023 |
MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA |
1.678,00 |
1.678,00 |
1.678,00 |
| 13038 |
28/08/2023 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
1.484,00 |
1.484,00 |
1.484,00 |
| 13039 |
28/08/2023 |
JOSE SADI DEPELLEGINS |
3.533,50 |
3.533,50 |
3.533,50 |
| 13040 |
28/08/2023 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
2.375,00 |
2.375,00 |
2.375,00 |
| 13042 |
28/08/2023 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
2.375,00 |
2.375,00 |
2.375,00 |
| 13046 |
28/08/2023 |
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
1.102,50 |
1.102,50 |
1.102,50 |
| 13047 |
28/08/2023 |
CASSIO ANTONIO MARTINS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 13048 |
28/08/2023 |
JOSE SADI DEPELLEGINS |
1.002,60 |
1.002,60 |
1.002,60 |
| 13049 |
28/08/2023 |
ANGELICA MARKUS NICOLETTI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 13050 |
28/08/2023 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
654,00 |
654,00 |
654,00 |
| 13220 |
28/08/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
29.150,73 |
29.150,73 |
29.150,73 |
| Sub-total |
62.823,77 |
62.823,77 |
62.823,77 |
