Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12485 |
08/08/2023 |
GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 12488 |
08/08/2023 |
GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 12490 |
08/08/2023 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 12491 |
08/08/2023 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
1.077,56 |
1.077,56 |
1.077,56 |
| 12492 |
08/08/2023 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 12493 |
08/08/2023 |
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 12495 |
08/08/2023 |
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 12502 |
08/08/2023 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 12522 |
09/08/2023 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
7.584,00 |
7.584,00 |
7.584,00 |
| 12523 |
09/08/2023 |
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
3.170,00 |
3.170,00 |
3.170,00 |
| 12524 |
09/08/2023 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.514,18 |
2.514,18 |
2.514,18 |
| 12525 |
09/08/2023 |
WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS |
973,00 |
973,00 |
973,00 |
| 12526 |
09/08/2023 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 12529 |
09/08/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
886,76 |
886,76 |
886,76 |
| 12534 |
10/08/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
374,30 |
374,30 |
374,30 |
| 12536 |
10/08/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
640,80 |
640,80 |
640,80 |
| 12542 |
10/08/2023 |
C QUADROS DE MELLO MESSERSCHMIDT |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12543 |
10/08/2023 |
C QUADROS DE MELLO MESSERSCHMIDT |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12545 |
10/08/2023 |
MARCELO MAHL LTDA |
227,50 |
227,50 |
227,50 |
| 12546 |
10/08/2023 |
MARCELO MAHL LTDA |
538,00 |
538,00 |
538,00 |
| Sub-total |
23.406,10 |
23.406,10 |
23.406,10 |
