Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7380 |
28/04/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
21,24 |
21,24 |
21,24 |
| 7382 |
28/04/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
| 7389 |
28/04/2023 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 7391 |
28/04/2023 |
ROSANGELA GRACIELA BAGGIO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 7392 |
28/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
206,00 |
206,00 |
206,00 |
| 7393 |
28/04/2023 |
DILSON TEIXEIRA REIS |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 7394 |
28/04/2023 |
DILSON TEIXEIRA REIS |
276,96 |
276,96 |
276,96 |
| 7395 |
28/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
806,90 |
806,90 |
806,90 |
| 7396 |
28/04/2023 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P |
3.035,00 |
3.035,00 |
3.035,00 |
| 7403 |
28/04/2023 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
4.955,00 |
4.955,00 |
4.955,00 |
| 7406 |
28/04/2023 |
SERVICOS MEDICOS BORGES DE LA FE LTDA |
13.786,68 |
13.786,68 |
13.786,68 |
| 7411 |
02/05/2023 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
353,01 |
353,01 |
353,01 |
| 7412 |
02/05/2023 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 7413 |
02/05/2023 |
VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000 |
574,00 |
574,00 |
574,00 |
| 7415 |
02/05/2023 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
78,57 |
78,57 |
78,57 |
| 7418 |
02/05/2023 |
JOALHERIA E OPTICA MEDEIROS LTDA ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 7420 |
02/05/2023 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 7421 |
02/05/2023 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 7422 |
02/05/2023 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7423 |
02/05/2023 |
CENTRO DE REC DESAFIO JOVEM GIDEOES |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| Sub-total |
31.953,39 |
31.953,39 |
31.953,39 |
