Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7301 |
27/04/2023 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 7302 |
27/04/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
270,14 |
270,14 |
270,14 |
| 7303 |
27/04/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
1.005,39 |
1.005,39 |
1.005,39 |
| 7304 |
27/04/2023 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 7305 |
27/04/2023 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 7306 |
27/04/2023 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 7307 |
27/04/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
164,01 |
164,01 |
164,01 |
| 7308 |
27/04/2023 |
PATRICIA PREDIGER HORBACH |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 7309 |
27/04/2023 |
RIBEIRO E HECK LTDA ME |
946,00 |
946,00 |
946,00 |
| 7310 |
27/04/2023 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
35,70 |
35,70 |
35,70 |
| 7311 |
27/04/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
514,80 |
514,80 |
514,80 |
| 7312 |
27/04/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
1.316,00 |
1.316,00 |
1.316,00 |
| 7313 |
27/04/2023 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| 7314 |
27/04/2023 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
209,25 |
209,25 |
209,25 |
| 7315 |
27/04/2023 |
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7316 |
27/04/2023 |
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7317 |
27/04/2023 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
581,00 |
581,00 |
581,00 |
| 7318 |
27/04/2023 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7339 |
28/04/2023 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 7363 |
28/04/2023 |
TATIANE FRA DALL MOLIN |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Sub-total |
12.394,29 |
12.394,29 |
12.394,29 |
