Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9231 |
12/06/2023 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 9234 |
12/06/2023 |
JOICE MARQUES |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 9235 |
12/06/2023 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 9236 |
12/06/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
39.981,65 |
39.981,65 |
39.981,65 |
| 9238 |
12/06/2023 |
ALEXANDRE CARPINK LEAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 9246 |
13/06/2023 |
FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 9247 |
13/06/2023 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
1.159,60 |
1.159,60 |
1.159,60 |
| 9248 |
13/06/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
336,82 |
336,82 |
336,82 |
| 9249 |
13/06/2023 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
385,60 |
385,60 |
385,60 |
| 9289 |
13/06/2023 |
CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 9290 |
13/06/2023 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 9291 |
13/06/2023 |
FUNDAÇAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LI |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 9297 |
13/06/2023 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 9326 |
14/06/2023 |
RIBEIRO E HECK LTDA ME |
1.408,00 |
1.408,00 |
1.408,00 |
| 9327 |
14/06/2023 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 9332 |
14/06/2023 |
GIOVANI MOACIR DIESEL |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 9335 |
14/06/2023 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
456,25 |
456,25 |
456,25 |
| 9336 |
14/06/2023 |
PRIZMA ODONTOLOGIA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 9337 |
14/06/2023 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
33.929,70 |
33.929,70 |
33.929,70 |
| 9345 |
14/06/2023 |
VERONICA MOLINARIO FACCO |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| Sub-total |
99.669,62 |
99.669,62 |
99.669,62 |
