Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11879 |
26/07/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
430,92 |
430,92 |
430,92 |
| 11981 |
26/07/2023 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 11982 |
26/07/2023 |
SARA BECKER WILKE LTDA |
11.945,58 |
11.945,58 |
11.945,58 |
| 11983 |
26/07/2023 |
MERCADO HEELLER LTDA |
5.570,14 |
5.570,14 |
5.570,14 |
| 11984 |
26/07/2023 |
BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11986 |
26/07/2023 |
SERVICOS MEDICOS BORGES DE LA FE LTDA |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 11989 |
26/07/2023 |
PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11995 |
26/07/2023 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 12031 |
27/07/2023 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| 12032 |
27/07/2023 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
749,57 |
749,57 |
749,57 |
| 12033 |
27/07/2023 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
271,80 |
271,80 |
271,80 |
| 12034 |
27/07/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
181,08 |
181,08 |
181,08 |
| 12036 |
27/07/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12037 |
27/07/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
269,40 |
269,40 |
269,40 |
| 12050 |
27/07/2023 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 12051 |
27/07/2023 |
NATANNA PRASS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12056 |
28/07/2023 |
NATANNA PRASS LTDA |
429,90 |
429,90 |
429,90 |
| 12057 |
28/07/2023 |
SERVICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 12058 |
28/07/2023 |
OROMAR VASCONCELOS SUERTEGARAY |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12079 |
28/07/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
355,98 |
355,98 |
355,98 |
| Sub-total |
104.868,37 |
104.868,37 |
104.868,37 |
