Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12442 |
07/08/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
| 12462 |
07/08/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12467 |
07/08/2023 |
GABRIEL TONINI |
10.545,60 |
10.142,40 |
10.142,40 |
| 12468 |
07/08/2023 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
10.963,20 |
10.963,20 |
10.963,20 |
| 12486 |
08/08/2023 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 12487 |
08/08/2023 |
DELI MARGARIDA ROQUE ME |
1.375,11 |
1.375,11 |
1.375,11 |
| 12494 |
08/08/2023 |
SALVI E LOPES E CIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| 12501 |
08/08/2023 |
JULIA GRACIELA AMARO |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 12504 |
08/08/2023 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 12505 |
08/08/2023 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 12506 |
08/08/2023 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 12507 |
08/08/2023 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12508 |
08/08/2023 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 12509 |
08/08/2023 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12510 |
08/08/2023 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 12511 |
08/08/2023 |
RECONSTITUI RECONSTRUINDO VIDAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12512 |
08/08/2023 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
357,22 |
357,22 |
357,22 |
| 12513 |
08/08/2023 |
GGOTUZZO E CIA LTDA |
5.923,75 |
5.923,75 |
5.923,75 |
| 12514 |
08/08/2023 |
FARMACIA TRES LTDA |
24.815,94 |
24.815,94 |
24.815,94 |
| 12515 |
08/08/2023 |
CLÍNICA HOSPITALAR RESSIGNIFICAR LTDA |
44.040,00 |
44.040,00 |
44.040,00 |
| Sub-total |
110.883,78 |
110.480,58 |
110.480,58 |
