Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12290 |
03/08/2023 |
DEFERTEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA |
4.371,00 |
4.371,00 |
4.371,00 |
| 12291 |
03/08/2023 |
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12292 |
03/08/2023 |
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO |
2.012,00 |
2.012,00 |
2.012,00 |
| 12293 |
03/08/2023 |
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 12294 |
03/08/2023 |
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO LTD |
17.296,00 |
17.296,00 |
17.296,00 |
| 12295 |
03/08/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
70,86 |
70,86 |
70,86 |
| 12296 |
03/08/2023 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
2.361,60 |
2.361,60 |
2.361,60 |
| 12297 |
03/08/2023 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
9.624,16 |
9.624,16 |
9.624,16 |
| 12298 |
03/08/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
3.666,96 |
3.666,96 |
3.666,96 |
| 12299 |
03/08/2023 |
GGOTUZZO E CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12301 |
03/08/2023 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 12306 |
03/08/2023 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
424,96 |
424,96 |
424,96 |
| 12307 |
03/08/2023 |
JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 |
551,43 |
551,43 |
551,43 |
| 12308 |
03/08/2023 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 12311 |
03/08/2023 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 12318 |
04/08/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
152,87 |
152,87 |
152,87 |
| 12320 |
04/08/2023 |
JEFERSON LUIS GONCALVES |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 12322 |
04/08/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
369,12 |
369,12 |
369,12 |
| 12324 |
04/08/2023 |
DIMASTER COM DE PRODS HOSP LTDA |
1.189,60 |
1.189,60 |
1.189,60 |
| 12325 |
04/08/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
205,86 |
205,86 |
205,86 |
| Sub-total |
43.966,42 |
43.966,42 |
43.966,42 |
