Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16788 |
27/11/2024 |
F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA |
11.742,83 |
11.742,83 |
11.742,83 |
| 16815 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
699,25 |
699,25 |
699,25 |
| 16816 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
138,85 |
138,85 |
138,85 |
| 16817 |
29/11/2024 |
I P E R G S |
101,90 |
101,90 |
101,90 |
| 16818 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
683,49 |
683,49 |
683,49 |
| 16819 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
135,72 |
135,72 |
135,72 |
| 16820 |
29/11/2024 |
I P E R G S |
271,84 |
271,84 |
271,84 |
| 16857 |
29/11/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
2.737,41 |
2.737,41 |
2.737,41 |
| 16858 |
29/11/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 16860 |
29/11/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.972,75 |
1.972,75 |
1.972,75 |
| 16886 |
29/11/2024 |
SIDINEI SARTORI ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 16887 |
29/11/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
88,14 |
88,14 |
88,14 |
| 16888 |
29/11/2024 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 16889 |
29/11/2024 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 16890 |
29/11/2024 |
FUNERARIA CONRAD LTDA ME |
1.336,20 |
1.336,20 |
1.336,20 |
| 16892 |
29/11/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 16893 |
29/11/2024 |
ROBERTA FIUZA LTDA |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16894 |
29/11/2024 |
ROBERTA FIUZA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 16895 |
29/11/2024 |
ROBERTA FIUZA LTDA |
89,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16916 |
29/11/2024 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
852,82 |
852,82 |
852,82 |
| Sub-total |
27.418,20 |
27.231,20 |
27.231,20 |
