Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17066 |
04/12/2024 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
1.622,00 |
1.622,00 |
1.622,00 |
| 17067 |
04/12/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.382,00 |
2.382,00 |
2.382,00 |
| 17071 |
05/12/2024 |
J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E |
95,96 |
95,96 |
95,96 |
| 17072 |
05/12/2024 |
NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATI |
21,64 |
21,64 |
21,64 |
| 17077 |
06/12/2024 |
DANIELE LORENZONI ME |
1.129,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17079 |
06/12/2024 |
DANIELE LORENZONI ME |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17099 |
06/12/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
81.981,90 |
81.981,90 |
81.981,90 |
| 17100 |
06/12/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
23.102,89 |
23.102,89 |
23.102,89 |
| 17101 |
06/12/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
67.416,78 |
67.416,78 |
67.416,78 |
| 17102 |
06/12/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
18.033,59 |
18.033,59 |
18.033,59 |
| 17104 |
06/12/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.365,90 |
4.365,90 |
4.365,90 |
| 17148 |
06/12/2024 |
ROBERTA FIUZA LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 17149 |
06/12/2024 |
ROBERTA FIUZA LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 17185 |
09/12/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
340,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17186 |
09/12/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 17201 |
09/12/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
6.116,62 |
6.116,62 |
6.116,62 |
| 17235 |
10/12/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
260,60 |
260,60 |
260,60 |
| 17236 |
10/12/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17238 |
10/12/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 17241 |
10/12/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
3.802,27 |
3.802,27 |
3.802,27 |
| Sub-total |
213.499,15 |
211.680,15 |
211.680,15 |
