Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16919 |
29/11/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
5.081,90 |
5.081,90 |
5.081,90 |
| 16921 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
23,35 |
23,35 |
23,35 |
| 16924 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 16927 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
12.673,82 |
12.673,82 |
12.673,82 |
| 16928 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
38.105,83 |
38.105,83 |
38.105,83 |
| 16929 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
44.590,23 |
44.590,23 |
44.590,23 |
| 16930 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
15.123,76 |
15.123,76 |
15.123,76 |
| 16931 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.028,70 |
2.028,70 |
2.028,70 |
| 16932 |
29/11/2024 |
HOPPEN E FALCADE LTDA |
6.532,77 |
6.532,77 |
6.532,77 |
| 16936 |
29/11/2024 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
10.758,75 |
10.758,75 |
10.758,75 |
| 16939 |
29/11/2024 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
12.360,64 |
12.360,64 |
12.360,64 |
| 16941 |
29/11/2024 |
LUIS CARLOS KLOH ME |
12.466,73 |
12.466,73 |
12.466,73 |
| 16972 |
02/12/2024 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
848,25 |
848,25 |
848,25 |
| 16973 |
02/12/2024 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
984,50 |
984,50 |
984,50 |
| 16996 |
02/12/2024 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
27,30 |
27,30 |
27,30 |
| 17016 |
02/12/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
1.739,00 |
1.739,00 |
1.739,00 |
| 17023 |
02/12/2024 |
ERONI RIBAS & CIA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17060 |
04/12/2024 |
COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBÁ |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 17062 |
04/12/2024 |
COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBÁ |
2.761,50 |
2.761,50 |
2.761,50 |
| 17065 |
04/12/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
| Sub-total |
168.751,04 |
168.751,04 |
168.751,04 |
