Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2413 |
21/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2419 |
21/02/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
751,87 |
751,87 |
751,87 |
| 2421 |
21/02/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
1.331,50 |
1.331,50 |
1.331,50 |
| 2422 |
21/02/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
718,90 |
718,90 |
718,90 |
| 2432 |
21/02/2024 |
JUSSARA CARVALHO GRAFFUNDER 75915642004 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2441 |
22/02/2024 |
HENRIQUE ANTONIO HENTGES |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 2451 |
23/02/2024 |
UNIÃO DOS DIRIG MUN EDUCAÇÃO UNDIME RS |
1.691,00 |
1.691,00 |
1.691,00 |
| 2456 |
23/02/2024 |
MACONS MATERIAIS DE CONSTRUCAO SCHNEIDER LTDA ME |
39.121,31 |
39.121,31 |
39.121,31 |
| 2464 |
23/02/2024 |
BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2466 |
23/02/2024 |
BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2472 |
23/02/2024 |
ANDREI BRAATZ 66134455091 |
403,90 |
403,90 |
403,90 |
| 2473 |
23/02/2024 |
ANDREI BRAATZ 66134455091 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2633 |
23/02/2024 |
I P E R G S |
515,72 |
515,72 |
515,72 |
| 2634 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.849,60 |
12.849,60 |
12.849,60 |
| 2635 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
74.326,99 |
74.326,99 |
74.326,99 |
| 2636 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
919,22 |
919,22 |
919,22 |
| 2637 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
482,87 |
482,87 |
482,87 |
| 2638 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
648,70 |
648,70 |
648,70 |
| 2639 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.919,88 |
2.919,88 |
2.919,88 |
| 2640 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.020,85 |
5.020,85 |
5.020,85 |
| Sub-total |
146.354,31 |
146.354,31 |
146.354,31 |
