Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14 |
02/01/2024 |
49.976.759 EMANOELLY ANDRADE PIMENTEL |
20.400,00 |
20.400,00 |
20.400,00 |
| 64 |
02/01/2024 |
MOACIR PEDROTTI |
18.269,95 |
18.269,95 |
18.269,95 |
| 162 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
886,11 |
886,11 |
886,11 |
| 198 |
02/01/2024 |
LUCAS EDUARDO HELLER SAND 01995041050 |
9.087,60 |
9.087,60 |
9.087,60 |
| 209 |
02/01/2024 |
OI SA |
2.110,93 |
2.110,93 |
2.110,93 |
| 215 |
02/01/2024 |
MAICON DE CAMPOS 00908381069 |
3.450,50 |
3.450,50 |
3.450,50 |
| 217 |
02/01/2024 |
MARCOS LUIS PETRI |
1.443,40 |
1.443,40 |
1.443,40 |
| 226 |
02/01/2024 |
NEI LEANDRO SCHNEIDER |
4.273,73 |
4.273,73 |
4.273,73 |
| 284 |
02/01/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 286 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.465,00 |
3.465,00 |
3.465,00 |
| 330 |
02/01/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
| 334 |
02/01/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
| 353 |
02/01/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
2.330,47 |
2.330,47 |
2.330,47 |
| 412 |
03/01/2024 |
FERNANDA SERVIERI |
898,91 |
898,91 |
898,91 |
| 413 |
03/01/2024 |
DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 416 |
03/01/2024 |
FERNANDA SERVIERI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 423 |
05/01/2024 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
522,20 |
522,20 |
522,20 |
| 452 |
09/01/2024 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
19.412,40 |
19.412,40 |
19.412,40 |
| 453 |
09/01/2024 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
38.824,80 |
38.824,80 |
38.824,80 |
| 470 |
09/01/2024 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
38.824,80 |
38.824,80 |
38.824,80 |
| Sub-total |
192.050,80 |
192.050,80 |
192.050,80 |
