Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17669 |
11/12/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 17680 |
11/12/2024 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
3.120,60 |
3.120,60 |
3.120,60 |
| 17749 |
13/12/2024 |
ROSEMILDE HAHN 01473501075 |
989,50 |
989,50 |
989,50 |
| 17819 |
16/12/2024 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
12.482,40 |
12.482,40 |
12.482,40 |
| 17820 |
16/12/2024 |
NILZA THEREZINHA CRODA BUENO |
3.389,00 |
3.389,00 |
3.389,00 |
| 17832 |
16/12/2024 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
1.095,40 |
1.095,40 |
1.095,40 |
| 17855 |
16/12/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 17909 |
17/12/2024 |
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA REVELAÇÃO |
29.500,00 |
29.500,00 |
29.500,00 |
| 17940 |
18/12/2024 |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA JUVENTUDE |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 17941 |
18/12/2024 |
GREMIO ESPORTIVO IBIRUBA |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 17976 |
19/12/2024 |
SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERÁRIA |
40.345,00 |
40.345,00 |
40.345,00 |
| 18268 |
20/12/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.332,18 |
4.332,18 |
4.332,18 |
| 18269 |
20/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
| 18270 |
20/12/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.738,95 |
6.738,95 |
6.738,95 |
| 18919 |
23/12/2024 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
2.020,95 |
2.020,95 |
2.020,95 |
| 18920 |
23/12/2024 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
1.977,00 |
1.977,00 |
1.977,00 |
| 18921 |
23/12/2024 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
3.952,05 |
3.952,05 |
3.952,05 |
| 18922 |
23/12/2024 |
EMERSON LAGEMANN |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
| 18966 |
27/12/2024 |
AS RITTER CONSTRUTORA LTDA. - EPP |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18971 |
27/12/2024 |
IGOR FAGUNDES LEAL 02528060009 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| Sub-total |
139.262,93 |
137.062,93 |
137.062,93 |
