Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6703 |
08/05/2024 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6704 |
08/05/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
58.815,82 |
58.815,82 |
58.815,82 |
| 6708 |
08/05/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
84.314,99 |
84.314,99 |
84.314,99 |
| 6709 |
08/05/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
17.605,54 |
17.605,54 |
17.605,54 |
| 6711 |
08/05/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
57.196,04 |
57.196,04 |
57.196,04 |
| 6720 |
08/05/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
49,50 |
49,50 |
49,50 |
| 6722 |
09/05/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
34.459,06 |
34.459,06 |
34.459,06 |
| 6737 |
09/05/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
1.237,17 |
1.237,17 |
1.237,17 |
| 6752 |
09/05/2024 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
616.397,50 |
616.397,50 |
616.397,50 |
| 6753 |
09/05/2024 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
69.345,00 |
69.345,00 |
69.345,00 |
| 6755 |
10/05/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA RITA DE CASSIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6756 |
10/05/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 6762 |
10/05/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6763 |
10/05/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 6764 |
10/05/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6767 |
10/05/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 6768 |
10/05/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 6769 |
10/05/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 6770 |
10/05/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
3.999,51 |
3.999,51 |
3.999,51 |
| 6771 |
10/05/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| Sub-total |
949.780,03 |
949.780,03 |
949.780,03 |
