Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6871 |
15/05/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
284,56 |
284,56 |
284,56 |
| 6872 |
16/05/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
383,79 |
383,79 |
383,79 |
| 6875 |
16/05/2024 |
JULIANA ROSA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 6876 |
16/05/2024 |
JULIANA ROSA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6878 |
16/05/2024 |
PRIZMA ODONTOLOGIA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 6882 |
16/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 6883 |
16/05/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
| 6916 |
17/05/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
84.126,00 |
84.126,00 |
84.126,00 |
| 6922 |
17/05/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6935 |
17/05/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
9.204,23 |
9.204,23 |
9.204,23 |
| 6937 |
17/05/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6939 |
17/05/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 6940 |
17/05/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6944 |
20/05/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6961 |
20/05/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
649,96 |
649,96 |
649,96 |
| 6968 |
21/05/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
460,35 |
460,35 |
460,35 |
| 6975 |
21/05/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6977 |
21/05/2024 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 6980 |
21/05/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
38,19 |
38,19 |
38,19 |
| 6983 |
21/05/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
219,80 |
219,80 |
219,80 |
| Sub-total |
100.869,38 |
100.869,38 |
100.869,38 |
