Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7218 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
762,81 |
762,81 |
762,81 |
| 7219 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.089,73 |
1.089,73 |
1.089,73 |
| 7220 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.784,98 |
1.784,98 |
0,00 |
| 7221 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
354,45 |
354,45 |
0,00 |
| 7234 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
15.989,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7250 |
27/05/2025 |
EVERTON LAGEMANN |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| 7258 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
1.043,91 |
0,00 |
0,00 |
| 7260 |
27/05/2025 |
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
676,00 |
676,00 |
676,00 |
| 7288 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
920,31 |
0,00 |
0,00 |
| 7296 |
27/05/2025 |
JEFERSON MÜLLER |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 7325 |
28/05/2025 |
EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA |
7.140,00 |
7.140,00 |
0,00 |
| 7332 |
28/05/2025 |
ROSEMARI APARECIDA FACHINETTO VEIVENBERG |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 7335 |
29/05/2025 |
SILVESTRE ANTONIO REBELATO |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| 7340 |
29/05/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.500,22 |
2.500,22 |
0,00 |
| 7352 |
29/05/2025 |
SILVESTRE ANTONIO REBELATO |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 7361 |
30/05/2025 |
MINISTERIO DA JUSTICA |
184,47 |
184,47 |
184,47 |
| 7376 |
30/05/2025 |
REINALDO DALPRA ANDRINO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 7377 |
30/05/2025 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
942,00 |
942,00 |
942,00 |
| 7381 |
30/05/2025 |
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| 7382 |
30/05/2025 |
MATHEUS JUNIOR DAL CASTEL |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| Sub-total |
35.860,38 |
17.906,66 |
6.127,01 |
