Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5013 |
16/04/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
991,50 |
991,50 |
991,50 |
| 5014 |
16/04/2025 |
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
10.179,40 |
0,00 |
0,00 |
| 5015 |
16/04/2025 |
BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
1.907,50 |
1.907,50 |
1.907,50 |
| 5016 |
16/04/2025 |
SUELEN DAIANE KANIS |
11.346,00 |
11.346,00 |
11.346,00 |
| 5066 |
22/04/2025 |
DEISE ALINE BELLINI |
3.000,08 |
3.000,08 |
3.000,08 |
| 5079 |
22/04/2025 |
RAQUEL PALOSCHI URNAU |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 5081 |
22/04/2025 |
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 5082 |
22/04/2025 |
GRACIELA FORMENTINI |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 5083 |
22/04/2025 |
JAIR LUIZ SCORTEGAGNA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 5084 |
22/04/2025 |
JAIR LUIZ SCORTEGAGNA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 5087 |
22/04/2025 |
EVERTON LAGEMANN |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 5102 |
22/04/2025 |
BARCELLOS COWORKING CLINICO LTDA |
24.000,00 |
16.200,00 |
16.200,00 |
| 5108 |
23/04/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
13.000,00 |
7.573,68 |
7.573,68 |
| 5113 |
23/04/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
15.000,00 |
12.762,38 |
12.762,38 |
| 5129 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
3.744,70 |
3.744,70 |
3.744,70 |
| 5144 |
24/04/2025 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
7.108,05 |
7.108,05 |
7.108,05 |
| 5146 |
24/04/2025 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
85.296,60 |
66.341,80 |
66.341,80 |
| 5160 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.872,85 |
12.872,85 |
12.872,85 |
| 5161 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.481,21 |
12.481,21 |
12.481,21 |
| 5162 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
24.962,43 |
24.962,43 |
24.962,43 |
| Sub-total |
236.560,32 |
191.962,18 |
191.962,18 |
