Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12520 |
17/09/2025 |
MERCADO HEELLER LTDA |
406,64 |
406,64 |
406,64 |
| 12521 |
17/09/2025 |
MERCADO HEELLER LTDA |
1.297,24 |
1.297,24 |
1.297,24 |
| 12522 |
17/09/2025 |
MERCADO HEELLER LTDA |
582,50 |
582,50 |
582,50 |
| 12526 |
17/09/2025 |
DANIEL FRANCISCO KLEIN |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 12527 |
17/09/2025 |
50 615 097 ANA PAULA DE SOUZA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 12549 |
18/09/2025 |
DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 12550 |
18/09/2025 |
RUDINEI SANTANA 92174310015 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 12559 |
18/09/2025 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
2.102,48 |
2.102,48 |
2.102,48 |
| 12566 |
18/09/2025 |
LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
9.962,80 |
7.714,80 |
7.714,80 |
| 12602 |
22/09/2025 |
LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
2.240,75 |
2.240,75 |
2.240,75 |
| 12607 |
22/09/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
811,98 |
541,32 |
541,32 |
| 12625 |
23/09/2025 |
GEANINE CAVALLI CORREA DA SILVA ESTRAPAÇÃO |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 12627 |
23/09/2025 |
FABIO GELAIN COCCO |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 12656 |
23/09/2025 |
JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 12670 |
23/09/2025 |
JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 12684 |
23/09/2025 |
LIA DENISE TIMANN |
820,40 |
820,40 |
820,40 |
| 12696 |
24/09/2025 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.854,62 |
1.854,62 |
1.854,62 |
| 12708 |
24/09/2025 |
MIC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13316 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.548,79 |
4.548,79 |
4.548,79 |
| 13317 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.025,97 |
12.025,97 |
12.025,97 |
| Sub-total |
45.400,17 |
37.381,51 |
37.381,51 |
