Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2104 |
18/02/2025 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
| 2105 |
18/02/2025 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.221,00 |
1.221,00 |
1.221,00 |
| 2106 |
18/02/2025 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
915,75 |
915,75 |
915,75 |
| 2107 |
18/02/2025 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
915,75 |
915,75 |
915,75 |
| 2108 |
18/02/2025 |
FSW SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2109 |
18/02/2025 |
FSW SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2151 |
18/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 2157 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
2.187,04 |
2.187,04 |
2.187,04 |
| 2158 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
4.920,84 |
4.920,84 |
4.920,84 |
| 2159 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
7.654,64 |
7.654,64 |
7.654,64 |
| 2160 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
3.827,32 |
3.827,32 |
3.827,32 |
| 2161 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
6.561,12 |
6.561,12 |
6.561,12 |
| 2162 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
546,76 |
546,76 |
546,76 |
| 2163 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
2.187,04 |
2.187,04 |
2.187,04 |
| 2164 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
4.374,08 |
4.374,08 |
4.374,08 |
| 2165 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
546,76 |
546,76 |
546,76 |
| 2166 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
546,76 |
546,76 |
546,76 |
| 2173 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
546,76 |
546,76 |
546,76 |
| 2174 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
820,14 |
820,14 |
820,14 |
| 2188 |
18/02/2025 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
165.000,00 |
53.075,22 |
53.075,22 |
| Sub-total |
206.449,76 |
94.524,98 |
94.524,98 |
