Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7487 |
30/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
14.323,38 |
14.323,38 |
14.323,38 |
| 7488 |
30/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
40.417,47 |
40.417,47 |
40.417,47 |
| 7489 |
30/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
44.784,13 |
44.784,13 |
44.784,13 |
| 7490 |
30/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
15.622,96 |
15.622,96 |
15.622,96 |
| 7491 |
30/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.130,72 |
2.130,72 |
2.130,72 |
| 7494 |
30/05/2025 |
MACONS MATERIAIS DE CONSTRUCAO SCHNEIDER LTDA ME |
42.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 7498 |
02/06/2025 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
3.620,00 |
3.620,00 |
0,00 |
| 7499 |
02/06/2025 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
4.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7555 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
112.596,27 |
112.596,27 |
112.596,27 |
| 7556 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
27.660,26 |
27.660,26 |
27.660,26 |
| 7557 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
70.858,26 |
70.858,26 |
70.858,26 |
| 7558 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
24.284,20 |
24.284,20 |
24.284,20 |
| 7560 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.692,60 |
4.692,60 |
4.692,60 |
| 7596 |
06/06/2025 |
METALÚRGICA BRISA LTDA |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7631 |
10/06/2025 |
GERAÇÃO Y DE RESENDE COMÉRCIO LTDA |
759,90 |
759,90 |
0,00 |
| 7632 |
10/06/2025 |
DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES |
727,92 |
0,00 |
0,00 |
| 7633 |
10/06/2025 |
PARANHOS SOUZA ARTISTICA CULTURAL E DESPORTIVA LT |
2.616,00 |
2.616,00 |
0,00 |
| 7634 |
10/06/2025 |
BIANCA RICACHESKI RAUBER ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
| 7635 |
10/06/2025 |
ÂNCORA REDES ESPORTIVAS |
6.941,09 |
0,00 |
0,00 |
| 7636 |
10/06/2025 |
ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
422.285,16 |
371.966,15 |
363.370,25 |
