Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6823 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
10.199,20 |
10.199,20 |
10.199,20 |
| 6824 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.025,29 |
2.025,29 |
2.025,29 |
| 6825 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.551,39 |
5.551,39 |
5.551,39 |
| 6826 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
99,04 |
99,04 |
99,04 |
| 6827 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
430,22 |
430,22 |
430,22 |
| 6828 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
85,43 |
85,43 |
85,43 |
| 7230 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.771,88 |
10.771,88 |
10.771,88 |
| 7231 |
26/05/2025 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
1.848,61 |
1.848,61 |
1.848,61 |
| 7232 |
26/05/2025 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
2.546,95 |
2.546,95 |
2.546,95 |
| 7271 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7272 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.841,99 |
947,33 |
947,33 |
| 7278 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.174,82 |
724,94 |
724,94 |
| 7284 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.961,87 |
987,29 |
987,29 |
| 7285 |
27/05/2025 |
VOLMIR CHRIST |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7312 |
27/05/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.156,38 |
1.156,38 |
1.156,38 |
| 7314 |
27/05/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.155,67 |
1.155,67 |
1.155,67 |
| 7316 |
27/05/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
45.000,00 |
9.387,34 |
239,88 |
| 7319 |
27/05/2025 |
JN PNEUS LTDA |
11.637,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7320 |
27/05/2025 |
MAGBA E-COMMERCE LTDA |
5.801,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7321 |
27/05/2025 |
COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LM LTDA |
13.608,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
120.062,74 |
48.084,96 |
38.937,50 |
