Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7637 |
10/06/2025 |
LCA IND E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS EI |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 7638 |
10/06/2025 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
6.231,72 |
6.231,72 |
6.231,72 |
| 7690 |
10/06/2025 |
VIVIANE KANITZ GENTIL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 7699 |
11/06/2025 |
MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
137,64 |
137,64 |
137,64 |
| 7712 |
11/06/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.047,24 |
1.047,24 |
1.047,24 |
| 7716 |
11/06/2025 |
VIVIANE KANITZ GENTIL |
1.533,00 |
1.533,00 |
1.533,00 |
| 7729 |
12/06/2025 |
MERCADO HEELLER LTDA |
31.671,42 |
31.671,42 |
31.671,42 |
| 7732 |
12/06/2025 |
DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
5.646,30 |
5.646,30 |
5.646,30 |
| 7733 |
12/06/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
6.113,50 |
6.113,50 |
6.113,50 |
| 7734 |
12/06/2025 |
BIOLOG BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
1.932,00 |
1.932,00 |
1.932,00 |
| 7736 |
12/06/2025 |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
4.390,40 |
4.390,40 |
4.390,40 |
| 7737 |
12/06/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
3.327,90 |
3.327,90 |
3.327,90 |
| 7738 |
12/06/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 7739 |
12/06/2025 |
51627661 DOUGLAS BORSUK |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 7740 |
12/06/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
5.875,55 |
5.875,55 |
5.875,55 |
| 7741 |
12/06/2025 |
53870109 MILTON EBERHARDT |
3.435,00 |
3.435,00 |
3.435,00 |
| 7742 |
12/06/2025 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
6.142,80 |
6.142,80 |
6.142,80 |
| 7743 |
12/06/2025 |
HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA |
912,00 |
912,00 |
912,00 |
| 7751 |
12/06/2025 |
FROTUS SISTEMAS LTDA |
61.359,33 |
56.100,00 |
52.880,00 |
| 7758 |
13/06/2025 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| Sub-total |
154.695,80 |
149.436,47 |
146.216,47 |
