Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3 |
02/01/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.900,00 |
878,32 |
691,64 |
| 92 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.910,60 |
2.910,60 |
2.910,60 |
| 109 |
02/01/2025 |
MOACIR PEDROTTI |
18.880,07 |
13.096,00 |
9.822,00 |
| 134 |
02/01/2025 |
OI SA |
1.200,00 |
176,48 |
176,48 |
| 148 |
02/01/2025 |
LUCAS EDUARDO HELLER SAND 01995041050 |
4.121,17 |
4.121,17 |
4.121,17 |
| 168 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
9.300,00 |
2.717,71 |
2.717,71 |
| 181 |
02/01/2025 |
MAICON DE CAMPOS 00908381069 |
4.439,39 |
4.439,39 |
4.439,39 |
| 213 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
2.500,00 |
452,97 |
452,97 |
| 275 |
02/01/2025 |
NEI LEANDRO SCHNEIDER |
4.432,26 |
4.432,26 |
4.432,26 |
| 287 |
02/01/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
920,31 |
920,31 |
920,31 |
| 325 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
5.321,19 |
5.321,19 |
5.321,19 |
| 326 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
10.642,38 |
10.642,38 |
10.642,38 |
| 350 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
10.642,38 |
10.642,38 |
10.642,38 |
| 671 |
24/01/2025 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
11.879,88 |
2.969,97 |
2.969,97 |
| 672 |
24/01/2025 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
17.310,00 |
4.327,50 |
4.327,50 |
| 674 |
24/01/2025 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
330,24 |
82,56 |
82,56 |
| 963 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.397,09 |
4.397,09 |
4.397,09 |
| 964 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.081,10 |
9.081,10 |
9.081,10 |
| 965 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
635,61 |
635,61 |
635,61 |
| 966 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
908,11 |
908,11 |
908,11 |
| Sub-total |
121.751,78 |
83.153,10 |
79.692,42 |
