Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11794 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.280,98 |
2.280,98 |
2.280,98 |
| 11795 |
26/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.235,14 |
2.235,14 |
2.235,14 |
| 11796 |
26/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
453,56 |
453,56 |
453,56 |
| 11797 |
26/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.260,79 |
1.260,79 |
1.260,79 |
| 11798 |
26/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
250,36 |
250,36 |
250,36 |
| 11799 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
321,20 |
321,20 |
321,20 |
| 11800 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
869,64 |
869,64 |
869,64 |
| 11917 |
27/08/2025 |
BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
1.967,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11918 |
27/08/2025 |
NETMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI |
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11919 |
27/08/2025 |
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 11920 |
27/08/2025 |
GOLDENPLUSCOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP |
1.003,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11921 |
27/08/2025 |
MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA |
4.925,70 |
4.829,70 |
4.829,70 |
| 11922 |
27/08/2025 |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
377,50 |
0,00 |
0,00 |
| 11924 |
27/08/2025 |
METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LT |
292,80 |
0,00 |
0,00 |
| 11933 |
27/08/2025 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
3.092,26 |
2.504,26 |
2.504,26 |
| 11935 |
27/08/2025 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
395,17 |
395,17 |
395,17 |
| 11936 |
27/08/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11937 |
27/08/2025 |
CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 11941 |
28/08/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
220,35 |
220,35 |
0,00 |
| 11946 |
28/08/2025 |
FIOR E FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| Sub-total |
26.835,45 |
19.911,15 |
19.690,80 |
