Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4812 |
28/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.010,40 |
1.010,40 |
1.010,40 |
| 4813 |
28/03/2024 |
GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 |
7.631,08 |
7.631,08 |
7.631,08 |
| 4822 |
28/03/2024 |
LABORATORIO BIOCLINICO IBIRUBA LTDA |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
| 5033 |
08/04/2024 |
EDUARDO PETRY DONINELLI |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 5038 |
08/04/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 5186 |
10/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
379,32 |
379,32 |
379,32 |
| 5228 |
12/04/2024 |
GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 |
6.931,76 |
6.931,76 |
6.931,76 |
| 5246 |
12/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.104,00 |
1.104,00 |
1.104,00 |
| 5304 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.428,70 |
1.428,70 |
1.428,70 |
| 5305 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
599,89 |
599,89 |
599,89 |
| 5317 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
852,00 |
852,00 |
852,00 |
| 5325 |
16/04/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 5418 |
18/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 5428 |
18/04/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
1.112,00 |
1.112,00 |
1.112,00 |
| 5514 |
23/04/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
1.195,60 |
1.195,60 |
1.195,60 |
| 6370 |
30/04/2024 |
LABORATORIO BIOCLINICO IBIRUBA LTDA |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
| 6769 |
10/05/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 6771 |
10/05/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 6827 |
14/05/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
985,89 |
985,89 |
985,89 |
| 7831 |
29/05/2024 |
LABORATORIO BIOCLINICO IBIRUBA LTDA |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
| Sub-total |
28.717,54 |
28.717,54 |
28.717,54 |
