Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3 |
02/01/2024 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
| 10 |
02/01/2024 |
GABRIEL TONINI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 13 |
02/01/2024 |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17 |
02/01/2024 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 25 |
02/01/2024 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 29 |
02/01/2024 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
224,50 |
224,50 |
224,50 |
| 32 |
02/01/2024 |
DILSON TEIXEIRA REIS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 34 |
02/01/2024 |
DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 40 |
02/01/2024 |
EVALDO LEONDINO DIESEL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 41 |
02/01/2024 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
278,50 |
278,50 |
278,50 |
| 43 |
02/01/2024 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 52 |
02/01/2024 |
ALEXANDRE CARPINK LEAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 93 |
02/01/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
73.358,88 |
73.358,88 |
73.358,88 |
| 425 |
05/01/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 429 |
08/01/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 430 |
08/01/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 431 |
08/01/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 481 |
09/01/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 484 |
10/01/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 500 |
11/01/2024 |
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
82.341,88 |
82.341,88 |
82.341,88 |
