Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1926 |
05/02/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 2108 |
08/02/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2240 |
14/02/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.496,00 |
1.496,00 |
1.496,00 |
| 2254 |
14/02/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 2255 |
14/02/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 2256 |
14/02/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 2368 |
20/02/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 2370 |
20/02/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.976,00 |
2.976,00 |
2.976,00 |
| 2371 |
20/02/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| 2373 |
20/02/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 2375 |
20/02/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 2450 |
22/02/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 3181 |
23/02/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3184 |
23/02/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3187 |
23/02/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3189 |
23/02/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.376,00 |
1.376,00 |
1.376,00 |
| 3190 |
23/02/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3192 |
23/02/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3193 |
23/02/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.248,00 |
1.248,00 |
1.248,00 |
| 3257 |
27/02/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| Sub-total |
21.260,00 |
21.260,00 |
21.260,00 |
