Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3893 |
20/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3894 |
20/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3895 |
20/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3896 |
20/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
3.184,00 |
3.184,00 |
3.184,00 |
| 3897 |
20/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3898 |
20/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3899 |
20/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| 3900 |
20/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3901 |
20/03/2024 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3902 |
20/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3908 |
21/03/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3912 |
21/03/2024 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 3915 |
21/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3916 |
21/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3918 |
21/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3920 |
21/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3922 |
21/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3925 |
21/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3927 |
21/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3967 |
22/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| Sub-total |
19.974,00 |
19.974,00 |
19.974,00 |
