Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3970 |
22/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3973 |
22/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3974 |
22/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3975 |
22/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4732 |
27/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 4733 |
27/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.168,00 |
1.168,00 |
1.168,00 |
| 4734 |
27/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 4735 |
27/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4736 |
27/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4759 |
28/03/2024 |
LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP |
1.481,24 |
1.481,24 |
1.481,24 |
| 4763 |
28/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 4773 |
28/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 4774 |
28/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 4775 |
28/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 4787 |
28/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4817 |
28/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 4818 |
28/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 4819 |
28/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4874 |
01/04/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4924 |
04/04/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| Sub-total |
21.249,24 |
21.249,24 |
21.249,24 |
