Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5494 |
22/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 5495 |
22/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5496 |
22/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5497 |
22/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5498 |
22/04/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5539 |
24/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 5540 |
24/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6230 |
25/04/2024 |
DOUGLAS LEAL TIEMANN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6308 |
29/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 6309 |
29/04/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 6310 |
29/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 6311 |
29/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6312 |
29/04/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6313 |
29/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 6314 |
29/04/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 6315 |
29/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6316 |
29/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 6333 |
30/04/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
374,90 |
374,90 |
374,90 |
| 6455 |
30/04/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 6456 |
30/04/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| Sub-total |
21.354,90 |
21.354,90 |
21.354,90 |
