Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9337 |
28/06/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 9401 |
04/07/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 9409 |
04/07/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 9410 |
04/07/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 9428 |
04/07/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
22.167,99 |
22.167,99 |
22.167,99 |
| 9433 |
05/07/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 9758 |
10/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 9836 |
16/07/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9888 |
17/07/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 9894 |
17/07/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9926 |
19/07/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 9946 |
22/07/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
764,90 |
764,90 |
764,90 |
| 9967 |
22/07/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
| 9968 |
22/07/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 9989 |
24/07/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 10733 |
29/07/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 10734 |
29/07/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10910 |
31/07/2024 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10954 |
31/07/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
7.841,12 |
7.841,12 |
7.841,12 |
| 10997 |
06/08/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| Sub-total |
41.554,01 |
40.934,01 |
40.934,01 |
