Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12663 |
10/09/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12665 |
10/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12666 |
10/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12667 |
10/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 12668 |
10/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 12669 |
10/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 12670 |
10/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12672 |
10/09/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12673 |
10/09/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
| 12677 |
10/09/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
8.570,33 |
8.570,33 |
8.570,33 |
| 12696 |
10/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 12697 |
10/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 12709 |
11/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12712 |
11/09/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 12822 |
18/09/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12829 |
18/09/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 12832 |
18/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12833 |
18/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12834 |
18/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12835 |
18/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| Sub-total |
26.641,53 |
26.641,53 |
26.641,53 |
