| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14379 | 17/10/2024 | PORTELLA TRANSPORTES LTDA | 947,60 | 947,60 | 947,60 |
| 14380 | 17/10/2024 | AIRTO SCAPINI ME | 865,20 | 865,20 | 865,20 |
| 14402 | 18/10/2024 | GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 14407 | 18/10/2024 | GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 14410 | 18/10/2024 | CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA | 659,20 | 659,20 | 659,20 |
| 14411 | 18/10/2024 | CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA | 947,60 | 947,60 | 947,60 |
| 14413 | 18/10/2024 | AIRTO SCAPINI ME | 494,40 | 494,40 | 494,40 |
| 14415 | 18/10/2024 | AIRTO SCAPINI ME | 865,20 | 865,20 | 865,20 |
| 14416 | 18/10/2024 | PORTELLA TRANSPORTES LTDA | 1.854,00 | 1.854,00 | 1.854,00 |
| 14417 | 18/10/2024 | TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME | 494,40 | 494,40 | 494,40 |
| 14439 | 21/10/2024 | ODOLIR JOSE GATTI | 865,20 | 865,20 | 865,20 |
| 14440 | 21/10/2024 | CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA | 659,20 | 659,20 | 659,20 |
| 14503 | 22/10/2024 | ODOLIR JOSE GATTI | 947,60 | 947,60 | 947,60 |
| 14505 | 22/10/2024 | PORTELLA TRANSPORTES LTDA | 1.442,00 | 1.442,00 | 1.442,00 |
| 14506 | 22/10/2024 | CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA | 659,20 | 659,20 | 659,20 |
| 14551 | 23/10/2024 | DIERINGS & MOTTA LTDA ME | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 14569 | 24/10/2024 | GENTE SEGURADORA SA | 2.169,08 | 2.169,08 | 2.169,08 |
| 14570 | 24/10/2024 | GENTE SEGURADORA SA | 2.053,70 | 2.053,70 | 2.053,70 |
| 14571 | 24/10/2024 | GENTE SEGURADORA SA | 3.816,41 | 3.816,41 | 3.816,41 |
| 14573 | 24/10/2024 | TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME | 494,40 | 494,40 | 494,40 |
| Sub-total | 20.804,39 | 20.804,39 | 20.804,39 | ||
| Primeiro < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > Último |
