Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16787 |
27/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.518,30 |
1.518,30 |
1.518,30 |
| 16792 |
28/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 16793 |
28/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.719,20 |
2.719,20 |
2.719,20 |
| 16794 |
28/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 16795 |
28/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 16797 |
28/11/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 16863 |
29/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 16864 |
29/11/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 16865 |
29/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 16866 |
29/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 16867 |
29/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.719,20 |
2.719,20 |
2.719,20 |
| 16868 |
29/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 16998 |
02/12/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 17002 |
02/12/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 17042 |
03/12/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 17052 |
04/12/2024 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 17061 |
04/12/2024 |
MOVILCOR LIVRAMENTO EMERGENCIAIS MEDICAS MOVIL LTD |
84.540,00 |
84.540,00 |
84.540,00 |
| 17069 |
04/12/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
14.798,11 |
14.798,11 |
14.798,11 |
| 17171 |
06/12/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 17172 |
06/12/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| Sub-total |
122.116,41 |
122.116,41 |
122.116,41 |
