Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14574 |
24/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14575 |
24/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 14576 |
24/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15292 |
29/10/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.968,45 |
1.968,45 |
1.968,45 |
| 15306 |
29/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15308 |
30/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| 15309 |
30/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 15310 |
30/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 15357 |
31/10/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 15483 |
04/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| 15486 |
04/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 15487 |
04/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15489 |
04/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15633 |
07/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15634 |
07/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15635 |
07/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 15641 |
08/11/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 15642 |
08/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 15660 |
08/11/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
31.919,03 |
31.919,03 |
31.919,03 |
| 15669 |
08/11/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
| Sub-total |
50.555,68 |
50.555,68 |
50.555,68 |
